2016年日博体育投注 部 门 决 算

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部 门 决 算

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、  主要职能

 

第二部分 2016年部门决算表格

一、2016年收入支出决算总表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共决算财政拨款支出决算表

六、2016年一般公共决算财政拨款基本支出决算表

七、2016年政府性基金决算财政拨款支出决算表

八、2016年“三公”经费公共决算财政拨款支出决算表

 

第三部分 2016年部门决算情况有关事项说明

 

 

第一部分 部门概况

     一、主要职能

菏泽市残联是中国残疾人联合会的地方组织,为一级决算单位,主要职能:

     1、部门职责:

     日博体育投注是中国残联的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能;代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部门行政职能,发展和管理残疾人事业。其主要职能有:

   (1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;

   (2)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;

   (3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;

   (4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾决防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;

(5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业规范性文件、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;

(6)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务;

(7)负责对各类残疾人社团组织进行监督管理;

(8)组织开展残疾人事业的募捐活动;

     (9)开展残疾人事业的对外交流与合作;

    (10)承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

市残联部门决算包括:会机关决算。纳入市残联2016年部门决算编制范围的单位详见下表:

纳入市残联2016年部门决算编制范围的单位汇总表

序号

单 位 名 称

备注

1

日博体育投注(本级)

 

  

 

 

 

第二部分 2016年部门决算表(见附件)

 

第三部分 2016年部门决算情况有关事项说明

 一、关于决算执行情况分析。

    (一)、部门决算收支总表情况

日博体育投注2016年决算收入数为1183.93万元,其中:一般公共财政预算拨款809.71万元,政府性基金预算财政拨款 374.22万元。比去年减少593.44万元,减少33.4%,主要原因为专项拨款减少。

2016年支出决算为736.71万元,其中:社会保障和就业支出 686.18万元,其他支出50.53万元。比去年减少1331.29万元,减少64.4%,主要原因是专项拨款减少和一些项目由于资金到位较晚,没有拨付形成了年终结余。本年支出决算数736.71万元较预算数增加154.39万元,其中财政拨款支出增加154.39万元。

上年结转和结余 60.36万元,结转和结余年末数507.58万元。

(二)、一般公共预算财政拨款收支情况

日博体育投注2016年一般公共预算财政拨款决算收入数为809.71万元。比去年增加133.23万元,增长19.71%。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算数为686.18万元,其中:人员经费 195.94万元,公用经费支出490.24万元。比去年增加9.7万元,增长1.4%,主要是人员经费的增加。

二、关于“三公”经费支出说明。

 日博体育投注2016年“三公”经费支出决算数为6.93万元,比年初预算减少4.97万元,比上年决算数减少4.04万元,主要原因是:2016年6月份开始实行了公务用车改革,公务用车运行维护费明显下降;严格执行公务接待制度和标准,公务接待费用也明显下降。

 三、关于机关运行经费支出说明。

 日博体育投注2016年本部门机关运行经费支出490.24万元,比2015年减少186.24万元,减少27.5%。主要原因是:经费拨款比上年减少,同时大力压缩一般性支出。

 四、关于政府采购支出说明。

日博体育投注2016年本部门政府采购支出总额2.2万元,其中:政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、关于国有资产占用情况说明。

日博体育投注截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是中央配备用于残疾人用品用具的验配、发放等业务用车;无单位价值200万元以上大型设备。

  • 创建者:heze
  • 发表日期:2017-07-31
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